Podczas wystawiania faktur pojawia się kwestia stosowania prefiksu kraju PL przed numerem NIP. Zgodnie z obowiązującymi zasadami:
- Faktury wewnątrzwspólnotowe (UE): Użycie prefiksu kraju przed NIP jest wymagane. Podatnik musi być zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.
- Faktury krajowe: Użycie prefiksu kraju jest opcjonalne - przed numerem NIP może znajdować się "PL", ale nie jest to błędem, jeśli go zabraknie.
Aby zapewnić użytkownikom elastyczność i zgodność z przepisami, SaldeoSMART pozwala na sterowanie obecnością tego prefiksu w plikach XML generowanych dla KSeF.
⚙️ Lokalizacja ustawienia w systemie
Za to, czy system doda prefiks podatnika w pliku KSeF, odpowiada parametr "Rejestracja do VAT UE" dostępna z poziomu konta biura lub konta głównego w pakietach dla firm.
Aby go znaleźć, należy przejść do:
- Detali firmy
- Sekcja: Konfiguracja VAT
- Pole: Rejestracja do VAT UE
📋 Zasada działania i generowanie pliku KSeF XML
Ustawienie wspomnianego parametru ma bezpośredni wpływ na prefiks podatnika znajdujący się w pliku XML dla KSeF.
System zachowuje się w następujący sposób w zależności od wybranej wartości:
| Wartość parametru "Rejestracja do VAT UE" | Działanie systemu (eksport XML) |
|---|---|
| Brak wyboru (nieustawione) | System dodaje prefiks kraju. |
| TAK | System dodaje prefiks kraju do pliku XML. |
| NIE | System nie dodaje prefiksu kraju do pliku XML. |
Dzięki takiemu rozwiązaniu, firmy wystawiające wyłącznie faktury krajowe, które nie chcą wysyłać prefiksu "PL" do KSeF, mogą to wyłączyć, ustawiając parametr na "NIE". W pozostałych przypadkach system zabezpiecza użytkownika, dodając wymagany prefiks domyślnie.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.