Do jakiej faktury odwołuje się druga i kolejna korekta

Co się zmieniło?

Jeśli do jednej faktury wystawiono więcej niż jedną korektę, druga i każda następna korekta odwołuje się do faktury pierwotnej - czyli do faktury VAT, którą korygujesz - a nie do poprzedniej korekty. Tak samo pokazują to teraz detale korekty w SaldeoSMART i nowo generowany wydruk PDF.

Wcześniej w tych dwóch miejscach widniał numer poprzedniej korekty. Dane wysyłane do KSeF i do JPK_FA wskazywały fakturę pierwotną od początku, więc rozbieżność dotyczyła wyłącznie tego, co widział użytkownik - nie tego, co system raportował.

Co widzisz w detalach korekty

Pierwsza korekta w łańcuszku - bez zmian:

Do faktury nr FV/100/2026 z dnia 10-03-2026

Numer jest odsyłaczem do faktury pierwotnej.

Druga i każda kolejna korekta - nowa postać frazy:

Do faktury nr FV/100/2026 z dnia 10-03-2026 (uprzednio skorygowanej fakturą nr FVK/12/2026 z dnia 20-03-2026)

• numer i data przed nawiasem to faktura pierwotna - tekst, bez odsyłacza,
• numer w nawiasie to poprzednia korekta, czyli dokument bezpośrednio poprzedzający - i to on jest odsyłaczem.

Nawias zawsze wskazuje dokument bezpośrednio poprzedzający, a nie pierwszą korektę w łańcuszku. Przy trzeciej korekcie zobaczysz w nawiasie drugą korektę.

Fraza wygląda tak samo na koncie firmy i na koncie biura rachunkowego.

Dotyczy też korekt wystawionych wcześniej. Poprawny numer widzisz od razu po udostępnieniu zmiany, również w korektach z poprzednich miesięcy.

Co widzisz na wydruku PDF

Wydruk drugiej i kolejnej korekty wygenerowany po zmianie wskazuje numer i datę faktury pierwotnej. Na wydruku nie ma nawiasu z odniesieniem do poprzedniej korekty - wydruk nie zawiera odsyłaczy, więc kontekst poprzedniego dokumentu jest tam zbędny.

Wydruki PDF wystawione wcześniej

Nowy numer taki wydruk dostanie dopiero przy zdarzeniu, które i tak generuje plik ponownie:

• edycja korekty,
• nadanie numeru KSeF,
• wysyłka korekty mailem, jeśli pliku nie ma,
• ponowne wygenerowanie wydruku po zgłoszeniu do wsparcia SaldeoSMART.

Plików wystawionych wcześniej nie podmieniamy automatycznie. Dokument, który klient już otrzymał, zostaje w tej postaci, w jakiej go dostał.

Częste pytania

1. Mam korektę z ubiegłego roku. Czy muszę coś zrobić, żeby zobaczyć poprawny numer?

Nie. Otwórz detale korekty - poprawny numer jest tam od razu.

2. Dlaczego odsyłacz prowadzi do poprzedniej korekty, a nie do faktury pierwotnej?

Numer faktury pierwotnej jest informacją, której wymaga dokument - i dlatego stoi na pierwszym miejscu we frazie. Odsyłacz prowadzi do dokumentu bezpośrednio poprzedzającego, żeby zachować dostęp do obu informacji: numeru faktury pierwotnej oraz przejścia do dokumentu, po którym wystawiono tę korektę.

3. Pobrałem wydruk ponownie i nadal widzę numer korekty. Czy to błąd?

Nie. Pobranie sięga po plik zapisany wcześniej. Numer zmieni się przy zdarzeniu, które generuje wydruk od nowa.

4. Czy przy trzeciej korekcie w nawiasie zobaczę pierwszą korektę?

Nie - zobaczysz dokument bezpośrednio poprzedzający, czyli drugą korektę. Numer przed nawiasem zawsze wskazuje fakturę pierwotną.