Dodatkowe niestandardowe stawki VAT

Konfiguracji stawek VAT może dokonać tylko użytkownik administracyjny po stronie biura rachunkowego.

Instrukcja ustawienia dodatkowej / niestandardowej stawki VAT

Krok 1: Wybór firmy

Wejdź do zakładki bocznej Firmy -> Lista firm -> na Liście firm kliknij w nazwę wybranej firmy:

Krok 2: Uruchomienie edycji

Przejdź do zakładki Konfiguracja VAT i włącz tryb edycji w prawym górnym rogu zakładki (klikając w ikonę "ołówka"):

Krok 3: Wybór stawek i zapis

W trybie edycji wyświetli się lista wszystkich dodatkowych stawek VAT dostępnych w SaldeoSMART. Zaznacz te, które mają być aktywne dla danej firmy, a na końcu zapisz zmiany przyciskiem w prawym górnym rogu.

Po zapisaniu, wybrane stawki pojawią się przy edycji dokumentów, a także będą dostępne do wykorzystania na fakturach i przy towarach wystawianych w SaldeoSMART:

Brakująca stawka? 

Jeżeli w stawkach dodatkowych brakuje stawki, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: obsluga@saldeosmart.pl

Dostępne stawki niestandardowe

Oprócz podstawowych stawek VAT, SaldeoSMART udostępnia stawki dodatkowe, w tym 3% i 9,5%. Dzięki nim możliwe jest rozliczanie VAT ze sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej w ramach procedury OSS (One Stop Shop), czyli jedną wspólną deklaracją.

Eksport do programów księgowych

Stawkę niestandardową można wpisać na dokumencie, jednak jej eksport jest możliwy tylko do wybranych programów księgowych:

• Comarch ERP Optima
• Symfonia

Dla pozostałych programów eksport dokumentu ze stawką niestandardową nie jest obsługiwany.

Częste pytania

Co oznacza komunikat "Stawka VAT spoza spodziewanego zakresu"?

Komunikat pojawia się, gdy faktura pobrana z KSeF zawiera niestandardową stawkę VAT, która nie została włączona w szczegółach firmy. Dokumentu z takim komunikatem nie można wyeksportować, np. do Optimy.

Rozwiązanie: włączenie brakującej stawki w szczegółach firmy, zgodnie z instrukcją powyżej.

Co oznaczają skróty stawek, np. oo. lub zw.?

oo. – odwrotne obciążenie (reverse charge) – obowiązek rozliczenia podatku jest przeniesiony ze sprzedawcy na kupującego.

np. – nie podlega – transakcja nie jest objęta polską ustawą o podatku od towarów i usług.

zw. – zwolniony z VAT – sprzedaż jest zwolniona z podatku na podstawie konkretnych przepisów ustawy.

Jak wystawić fakturę z reverse charge?

Przy wystawianiu faktury należy wybrać stawkę VAT "oo.".

Czy stawki niestandardowe są dostępne dla programu Optima?

Tak, stawki niestandardowe są dostępne dla programu Comarch ERP Optima. Ustawia się je w szczegółach firmy, w sekcji Konfiguracja VAT.